关于乍浦镇2018年财政预算执行情况和

日期:2019-03-14     

关于乍浦镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

2019129

乍浦镇第十六届人民代表大会第五次会议

副镇长  黄国元

 

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告乍浦镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年预算收支执行情况

2018年是实施“十三五”规划的重要一年,也是全面贯彻落实十九大精神的开局之年。一年来,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督与支持下,我们认真落实镇第十六届人民代表大会第三次会议批准的预算决议,紧紧围绕全镇工作目标,强化使命担当,较好地推动了我镇经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算收支执行情况

1.收入执行情况

乍浦镇一般公共预算[1]收入预期14.13亿元,实际完成14.74亿元,完成预期的104.37%,比上年增长17.76%

2.支出执行情况

乍浦镇一般公共预算收入14.74亿元,扣除上解上级支出,预计镇全年可用财力[2]1.526亿元,实际支出1.524亿元,预计结余20.37万元。其中:当年镇本级安排支出1.298亿元,完成年度预算1.3亿元的99.84%,比上年增长8.44%;上级补助支出2257.52万元,比上年增长366.78%

2018年全镇用于社会保障、医疗卫生、教育、科技等方面的民生支出[3]1.25亿元,占一般公共预算总支出的82.24%。其中:在当年安排的支出中,医疗卫生与计划生育、城乡社区、公共安全、文化体育与传媒、农林水等重点支出,分别比上年增长46.85%43.31%60.9%74.11%25.2%

3.一般公共预算收支执行平衡情况

按照现行财政体制,预计2018年镇可用财力为1.526亿元,实际支出1.524亿元,结余20.37万元,收支能实现平衡。由于目前可用财力结算尚在进行中,全年财政收支平衡结果待决算汇审后,依照法律规定,再专题向镇人民代表大会报告。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1.政府性基金收入执行情况

2018乍浦镇政府性基金收入年初预算1500万元,主要是上级补助收入。全年实际收入492.88万元,其中:土地整治补助收入481.5万元,农村绿化造林补助收入11.38万元。

2.政府性基金支出执行情况

2018年乍浦镇政府性基金支出年初预算1500万元。年中按照转移支付支出要求,对补助收入按对应科目全额作了安排,政府性基金实际支出492.88万元

3.政府性基金收支执行平衡情况

2018年政府性基金收入全部安排专项支出,收支实现平衡。

 

二、2018年预算执行成效

一年来,围绕“招商引资突破提质年、转型发展服务提速年环境整治攻坚提档年”三年活动和“大招引、大服务、大征迁、大整治”四大战役,立足于“生财、聚财、用财”三篇文章,优化资源配置,促进经济发展,民生和各类重点支出得到保障。全年财政运行总体平稳,财政预算执行情况良好,主要体现在以下几方面:

(一)发挥财政职能,助推转型发展

    坚持依法治税,落实减税降费各项优惠政策。落实增值税税率下调优惠政策及增值税期末留抵退税政策;放宽增值税小规模纳税人资格认定,大幅度提高中小微企业享受企业所得税优惠范围,并实施减半征收政策,切实为纳税人减负,优化营商环境。持续提供纳税服务,完善协税护税联合征管考核方案,增强征管责任意识和工作主动性。注重收入预测分析,关注重大税制改革政策对地方可用财力影响,做好应对措施。

(二)优化支出结构,保障民生投入

全年用于民生支出1.25亿元,占一般公共预算总支出的82.24%,比上年增加0.2亿元。一是提高社会保障水平。城乡居民基本医疗保险配套补助标准人均430元,镇财政配套补助资金679.22万元;提高高龄老人生活补助标准,拨付资金121万元;拨付低保及老龄工作经费417万元(含港区补助);城乡居民社会养老保险财政补贴119万元;居家养老中心建设及运行管理费116万元(含港区补助),养老中心供养人员生活费、医疗费及硬件设施维护等支出102万元。二是促进文化、体育事业发展。支持群众性体育运动的开展,嘉兴港区第二届运动会暨乍浦镇第四届运动会支出120万元,用于体育场地维护、器材添置及赛务费用,投入81万元用于中山花苑体育馆装修。支持文化搭台,山海文化艺术节、迎新活动、传统节日等文艺演出支出81万元(含港区补助);支持文化挖掘及古迹保护,陆绩孝廉家风馆、历史文化名镇保护规划、文化礼堂建设等支出63.76万元。三是保障社会治理投入。安排综治经费474万元,用于民主法治建设、信访维稳及调解、重大活动安保等;安排142万元用于综治工作站建设、旅馆总台装修及小区智慧监控安装;安排792万元用于乍浦镇智安小区智慧化服务项目(港区补助)。四是助力环境卫生改善。全年投入环卫经费3422万元(含港区补助,未含自筹资金),用于城区道路保洁、垃圾焚烧、环卫机械车辆运行维护;投入139万元用于各村村庄保洁;投入58.16万元用于巩卫宣传及除四害等卫生工作。五是扶持村级经济发展。投入280万元(含港区转移性支付)用于村级经济组织补助。

(三)强化服务保障,推进重点项目

积极落实重点项目资金,保障工作开展。加大资金投入夯实党建基础,拨付资金258万元用于基层党组织建设及活动开展。全年安排马家荡村美丽宜居示范村建设资金263.05万元,老旧小区旧宅改造资金771万元。积极推进垃圾分类处置工作,投入资金1964万元用于垃圾分类外包服务、生活垃圾临时堆放点(EPC)工程、生活垃圾分类设施建设等。开展“交通安全大会战”,已支付41.63万元用于电动车头盔补助及交通安全站建设(其他款项在今年结算)。投入资金249万元(港区转移支付补助)用于电动三(四)轮车专项整治(部分款项在今年结算)。

(四)完善支出审批,规范预算执行

财税改革持续深化,财政管理水平不断提升。强化预算约束。进一步完善部门预算编制制度,编实编细年初预算。根据当年财力现状,对2018年部门预算标准进行进一步的修改和完善。抓好预算执行进度。夯实预算执行管理基础工作,按照用款计划按时安排预算支出;自10月起,每月对部门项目预算执行进度进行通报;做好预算执行率与下年预算编制有效衔接工作。继续实行国库集中支付。全年直接支付6081笔计1.58亿元,一般公共预算支出及政府性基金支出全部纳入国库集中支付。资金支付效率得到提高,财政统筹资金能力得到增强。

(五)加强制度建设,严格财政管理

完善财务制度。制定出台《乍浦镇政府经济合同管理试行办法》,规范镇政府、事业中心、镇属企业(公司)等独立法人单位的合同签订行为。每月对行政事业单位往来账及票据开展核对清理。优化资金管理。继续推进公款竞争性存放,全年累计存放资金0.4亿元。开展财政暂存暂付性款项自查工作,规范对财政预算户暂存款项的管理,减少资金沉淀。规范经费支出。对零星标牌、字牌、宣传栏制作等实行入围招标,确定定点单位;单位办公耗材、茶叶等实行政府集中购买,有效节约了财政资金。

(六)提升监督水平,发挥资金实效

国资监管常态化。嘉兴发电厂乍浦嘉电新村三供一业物业资产完成移交。及时做好退散进集、征迁资产的补偿结算。每季度开展国有资产招租,每月开展出租资产巡查。强化内审监督。全年开展内部审计项目10个,配合上级部门实施审计项目3个,开展审计问题“回头看”,已落实审计整改问题27个。严格预决算公开。统一公开格式、细化公开项目、完整公开内容,实现阳光理财。壮大村集体经济。2018年实现所有村经常性收入达到100万元的目标,2017年收入增加288万元,增长率为29%。中山花苑商铺物业营收正常运转,启动了创业园一期、二期的项目投资,建利村强村项目建设工程完成招标。加强“三资管理”,每季度末,组织人员对各村农经管理情况开展检查。

各位代表,2018年财政工作取得了一定的成绩,但我们也需要清醒的认识到:城乡社区建设、综治、文体、社会保障、医疗等民生支出仍需资金保障,财政支出刚性需求保持增长,有限财力与资金需求之间的矛盾仍较为突出。对此,我们也将高度重视,积极作为,认真解决。

三、2019年财政预算草案

(一)2019年财政经济形势

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。今年,在维持财政平衡方面仍面临挑战。受供给侧结构性改革政策因素影响,减税、降费、降低要素成本压力大;在房地产住宅功能回归以及宏观调控的背景下,房地产相关税收和政府性基金收入存在较大的不确定性;受贸易战等因素影响,企业发展的内外环境尚不稳定,经营仍然困难。因此,2019财政收入可持续增长的基础尚不稳固。同时,民生及重大实事项目仍需要大量财政资金投入,收支平衡面临较大压力。

(二)财政预算编制的指导思想

根据对2019年经济形势的分析与预测,按照镇党委对经济工作的总体部署,我镇2019年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕“三年有实效,五年再造一个新港区”的工作目标,按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,充分发挥财政职能,强化收支管理,创新预算管理方式,着力构建全面规范、公开透明的财政管理制度,推动全镇经济社会持续健康发展。

(三)2019年财政预算草案

1.一般公共预算收入预算

2019年我镇一般公共预算收入预期16.08亿元,比上年执行数增长9.09%

2.一般公共预算支出预算

2019年收入预期16.08亿元,预计支出16.08亿元,其中上解上级支出14.78亿元,镇可用财力安排支出1.3亿元,比2018年当年支出执行数(下同)1.298亿元增长0.16%,主要支出项目分别如下:

一般公共服务支出2739.53万元,增长3.39%,增长原因是综治经费调整至本科目;

公共安全支出275.21万元,下降66.5%,下降原因主要是综治经费预算科目调至一般公共服务;

教育支出37万元,增长5.71%

科学技术支出56.63万元,下降52.56%,下降原因:2018年企业科技奖励政策支出90万元;

文化体育与传媒支出646.23万元,增长2.2%

社会保障与就业支出1736.34万元,下降11%,下降原因:2018年有养老金清算补缴一次性因素;

医疗卫生与计划生育支出1168.47万元,增长12.71%

节能环保支出271万元,增长55.52%,增长原因:2019年村庄保洁预算增加;

城乡社区支出4721.73万元,增长0.78%

农林水支出565.29万元,下降6.31%

住房保障支出432.57万元,增长59.46%,增长原因:2019年住房公积金基数调整且补缴2018年差额;

预备费350万元。

四、认真抓好2019年预算执行

2019年,我镇将认真贯彻落实《预算法》、《浙江省预算审查监督条例》等各项规定,强化法制意识,增强预算约束,规范收支行为,为促进经济社会持续健康发展,发挥财政应有的基础和支撑作用。

(一)在增收节支上聚焦用力,提高财政保障水平

加强宏观政策研究和经济形势分析,支持招商引资和产业发展,夯实财政增收基础。完善协税护税机制,强化财税协调配合,坚持依法征收;全面掌握税源情况,做好预测分析。在壮大村集体经济,促进民生改善等重要项目上积极争取资金及政策扶持。继续压缩一般性支出,切实降低行政运行成本,优先保障基本支出、民生支出等公共服务的必要支出。硬化预算约束,加强支出管控,定期清理结转结余资金,盘活存量资金。

(二)在改善民生上聚焦用力,增强群众获得感

保障改善民生,确保民生支出的持续增长。支持文化体育、社会保障等社会事业加快发展;加大医疗卫生有效投入,改善城乡医疗卫生条件;推进城乡统筹发展及农村环境治理,支持小城镇环境整治、美丽乡村等建设;提高财政资金的统筹能力,确保重大民生项目和政府实事项目的顺利推进。

(三)在深化改革上聚焦用力,提升管理规范化

全面实施新政府会计制度,建立以权责发生制[4]和收付实现制[5]双制度并举的新政府会计标准体系,确保新旧制度顺利衔接。继续推进政府支出经济分类科目改革,提升预算编制的科学化、精细化水平,提高预算透明度。深化国库集中支付改革,推进财政资金常态化管理,继续开展公款竞争性存放。规范对财政预算户暂存款项管理,减少资金沉淀。发挥内审监督作用,强化审计整改。加强国有集体资产巡查管理。全面推进村产权制度改革,实施会计驻村核算及无现金支付管理新模式。

各位代表,当前我镇正处于实现“三年有实效,五年再造一个新港区”目标的关键期,我们要自觉树立“四个意识”,切实增强做好财政工作的责任感,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,完善财政体制机制、保障财政投入,为全镇经济社会高质量发展做出新的贡献!



[1] 一般公共预算:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家正常运转等方面的收支预算。

[2] 可用财力:地方可用财力是指地方政府在一定时期内(通常为1年)所能支配使用的财政资金。按收入来源划分,可分当年收入形成的可用财力、以前年度累计结余结转形成的财力、上级财政专项补助形成的财力。

[3] 民生支出:指一般公共预算支出功能科目中的十大类,即公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障支出。

[4] 权责发生制:又称应收应付制,收入和费用的时间确认,均以权力已经形成或义务(责任)已经发生为标准。

 

[5] 收付实现制:又称实收实付制,收入和费用的时间确认,均以实际收到或支付款项为标准。